一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************119
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8566 长尾夹 5 40.0 得力/deli8566 验收通过 2 得力 8529 长尾夹 6 72.0 得力/deli8529 验收通过 3 晨光 AYZ975L9 印油 5 75.0 晨光/M&GAYZ975L0 验收通过 4 得力 9864A 印台 5 75.0 得力/deli9864A 验收通过 5 得力 7402 复印纸A4 3 540.0 得力/deli7402 验收通过 6 朗捷 记事本 15 435.0 朗捷/LONGElogo A5深灰+墨绿 验收通过 7 联想 X121 优盘 1 64.0 联想/lenovoX121 验收通过 8 广博 WJ8016 档案盒 16 288.0 广博/GuangboWJ8016 验收通过 9 晨光 ASG97153 固体胶 3 72.0 晨光/M&GASG97153 验收通过 10 得力 S21 中性笔 11 264.0 得力/deliS21 验收通过 11 得力 0012· 订书针 10 50.0 得力/deli0012· 验收通过 12 得力 0053 回形针 6 30.0 得力/deli0053 验收通过 13 得力 21510 百事贴 6 30.0 得力/deli21510 验收通过 14 三木 8151 订书机 2 136.0 三木/Sunwood8151 验收通过 15 纽赛 NS055 剪刀 2 24.0 纽赛/NUSIGNNS055 验收通过 16 晨光 ABS92893 长尾夹 7 105.0 晨光/M&GABS92893 验收通过 17 得力 5522 文件袋 50 100.0 得力5522 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
