一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-861793
二、合同名称：******办事处印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：BTSZFCG-DDFW-2025-568402
四、项目名称：******办事处印刷服务定点采购
五、合同主体
******办事处
******办事处
联系方式：******
******有限公司
地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区青年路10号街坊9号底店
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******街道关于近期需解决事项相关资金的情况汇报,采购数量：23.0000; | 23(份) | 5.00 | 115.00 |
| 2 | 人大代表进社区“团圆和谐 共创美好”中秋慰问活动,采购数量：1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | （2023）年度昆都仑区易致贫返贫户明白卡,采购数量：5.0000; | 5(、个) | 35.00 | 175.00 |
| 4 | ******办公室,采购数量：1.0000; | 1(块) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 封条,采购数量：15.0000; | 15(条) | 7.00 | 105.00 |
| 6 | 关于地块征拆及道路建设所需资金情况的汇报,采购数量：35.0000; | 35(份) | 15.00 | 525.00 |
| 7 | 停车场指示牌,采购数量：1.0000; | 1(块) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 非本单位车辆请绕行南门,采购数量：4.0000; | 4(块) | 150.00 | 600.00 |
| 9 | 路面积水深 车辆请绕行标识牌,采购数量：11.0000; | 11(块) | 260.00 | 2860.00 |
| 10 | 2023年全国节能宣传周海报,采购数量：50.0000; | 50(块) | 35.00 | 1750.00 |
| 11 | 人大代表进社区民情恳谈会,采购数量：1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | ******街道关于调整乡镇补贴的情况汇报,采购数量：40.0000; | 40(份) | 15.00 | 600.00 |
| 13 | 高档锦旗,采购数量：10.0000; | 10(面) | 300.00 | 3000.00 |
| 14 | ******办公室,采购数量：2.0000; | 2(块) | 180.00 | 360.00 |
合同金额： 10650.00元，大写(人民币)：壹万零陆佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******街道关于近期需解决事项相关资金的情况汇报,采购数量：23.0000; | 23(份) | 5.00 | 115.00 |
| 2 | 人大代表进社区“团圆和谐 共创美好”中秋慰问活动,采购数量：1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | （2023）年度昆都仑区易致贫返贫户明白卡,采购数量：5.0000; | 5(、个) | 35.00 | 175.00 |
| 4 | ******办公室,采购数量：1.0000; | 1(块) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 封条,采购数量：15.0000; | 15(条) | 7.00 | 105.00 |
| 6 | 关于地块征拆及道路建设所需资金情况的汇报,采购数量：35.0000; | 35(份) | 15.00 | 525.00 |
| 7 | 停车场指示牌,采购数量：1.0000; | 1(块) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 非本单位车辆请绕行南门,采购数量：4.0000; | 4(块) | 150.00 | 600.00 |
| 9 | 路面积水深 车辆请绕行标识牌,采购数量：11.0000; | 11(块) | 260.00 | 2860.00 |
| 10 | 2023年全国节能宣传周海报,采购数量：50.0000; | 50(块) | 35.00 | 1750.00 |
| 11 | 人大代表进社区民情恳谈会,采购数量：1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 12 | ******街道关于调整乡镇补贴的情况汇报,采购数量：40.0000; | 40(份) | 15.00 | 600.00 |
| 13 | 高档锦旗,采购数量：10.0000; | 10(面) | 300.00 | 3000.00 |
| 14 | ******办公室,采购数量：2.0000; | 2(块) | 180.00 | 360.00 |
合同金额： 10650.00元，大写(人民币)：壹万零陆佰伍拾元整
八、验收日期：2025年02月07日
九、验收组成员：陈猛张强
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******办事处
2025年02月07日
