一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富光保温水壶家用保温瓶户外旅行便携暖壶男女大容量杯的 2000ml FGZ2332-黑色 壶 45 4275.0 富光FGZ2333-2000 验收通过 2 两面针 L-610 牙刷 45 360.0 两面针L-610 验收通过 3 好来 黑人牙膏 DARLIE好来(原黑人)超白多效护理牙膏190g 去牙渍（新老包装随机发放） 45 900.0 好来黑人牙膏 验收通过 4 ******办公室抽纸 3层120抽*4包/提 20提 整箱 45 112.5 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 5 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 45 720.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
